附件3

2022年度

綿陽市廣播電視臺部門決算

目錄

公開時間：2023年9月25日

第一部分部門概況

一、部門職責..................................................................................................4

二、機構設置..................................................................................................6

第二部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明.................................................................7

二、收入決算情況說明..................................................................................7

三、支出決算情況說明..................................................................................7

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明.................................................8

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明.........................................8

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明................................11

七、財政撥款“三公”經費財政撥款支出決算情況說明........................12

八、政府性基金預算支出決算情況說明......................................................14

九、國有資本經營預算支出決算情況說明........................14

十、其他重要事項的情況說明..................................14

第三部分名詞解釋.......................................19

第四部分附件...........................................24

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經費支出決算表

(注：請部門根據實際注明頁碼)

第一部分 部門概況

一、部門職責

（一）主要職能。

綿陽市廣播電視臺主要職能是：負責市內新聞、時政節目的采、編、播以及其他節目內容的終審和播出；負責轉播好中央、省、市級廣播電視節目；做好對外宣傳綿陽的工作，辦好國內廣播電視節目交流和對外宣傳的上送節目。

（二）2022年重點工作完成情況。

2022年，在市委市政府和市委宣傳部的正確領導下，綿陽市廣播電視臺堅持導向為魂、移動為先、內容為王、創新為要，深入推進媒體深度融合，做強新型主流媒體，筑牢意識形態安全防線，全面建設和提升新型主流媒體傳播力、引導力、影響力和公信力。

一、鮮明政治導向，黨管媒體原則得到加強

1、狠抓意識形態責任制落地

2、扎實完成市委巡察工作

3、深入開展黨史學習教育

4、持續開展黨風廉政建設

二、重落實強措施，新聞宣傳展現新氣象

1、高質量抓好主題主線宣傳

2、穩中求變深化輿論監督

3、主動出擊擴大外宣格局

4、強化矩陣建設促進融合發展

5、傾力完成重大專題拍攝制作

6、加大精品創作碩果累累

三、加大融合創新，產業經營多元發展

1、以內容為王全面進行升級創新

2、以細分市場開發優勢特色節目

3、以融媒體理念增強運營能力

4、以活動+ 矩陣宣傳促經營突破

5、以減資重組為契機加強產業合作

四、推進機制優化，技術行后保障有力

1、規范化和制度化建設全面升級

2、隊伍建設及激勵化機制落實落地

3、技術服務和支撐優化提升

4、精細化管理工作扎實有序

5、文化素質建設再上臺階

二、機構設置

綿陽市廣播電視臺為一級預算單位，無下屬二級單位。

第二部分 2022年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2022年度收入總計10441.76萬元，與2021年相比，收入增加856.15萬元，增長8.93%，增幅原因為新增銀行貸款。

2022年度支出總計10491.53萬元，與2021年相比，支出增加934.2萬元，減少9.77%。原因為歸還銀行貸款、支付外宣經費、支付文明城市建設費用所致。

二、 收入決算情況說明

2022年本年收入合計10441.76萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入5537.17萬元，占53.03%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入4904.59萬元，占46.97%。

（注：數據來源于財決01表，僅羅列本部門涉及的收入。）

三、 支出決算情況說明

2022年本年支出合計10491.53萬元，其中：基本支出7950.71萬元，占75.78%；項目支出2540.82萬元，占24.22%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（注：數據來源于財決04表，僅羅列本部門涉及的支出。）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年財政撥款收入總計5537.17萬元。與2021年相比，財政撥款收入總計增加253萬元，增長4.79%。主要變動原因是增加專項收入及追加財政專項經費所致。

2022年財政撥款支出總計5537.17萬元。與2021年相比，財政撥款支出增加253萬元，增幅4.79%。主要變動原因活動成本增大、支付安播改造專項經費及文明城市建設專題節目費用所致。

（注：數據來源于財決01-1表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2022年一般公共預算財政撥款支出5537.17萬元，占本年支出合計的52.78%。與2021年相比，一般公共預算財政撥款支出增加253萬元，增長4.79%。主要變動原因是活動成本增大、支付安播改造專項經費及文明城市建設專題節目費用所致。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2022年一般公共預算財政撥款支出5537.17萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出388.69萬元，占7.02%；教育支出0萬元，占0%；科學技術支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒支出4403.22萬元，占79.52%；社會保障和就業支出463.78萬元，占8.38%；衛生健康支出102.52萬元，占1.85%；住房保障支出178.97萬元，占3.23%。

（注：數據來源于財決01-1表，僅羅列本部門涉及的全部功能分類科目，至類級。）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2022年一般公共預算支出決算數為5537.17萬元，完成預算100%。其中：

1.一般公共服務（類）宣傳事務（款）其他宣傳事務（項）:支出決算為388.69萬元，完成預算100%。

2.教育（類）***（款）***（項）:支出決算為**萬元，完成預算**%，決算數小于/等于預算數的主要原因是…。

3.科學技術（類）***（款）***（項）:支出決算為**萬元，完成預算**%，決算數小于/等于預算數的主要原因是…。

4.文化旅游體育與傳媒（類）廣播電視（款）廣播電視事務（項）:支出決算為4274.02萬元，完成預算100%。

文化旅游體育與傳媒（類）廣播電視（款）其他廣播電視（項）:支出決算為109.2萬元，完成預算100%。

文化旅游體育與傳媒（類）其他文化旅游體育與傳媒（款）文化產業發展專項（項）:支出決算為20萬元，完成預算100%。

5.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）:支出決算為16.41萬元，完成預算100%。

社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）:支出決算為132.19萬元，完成預算100%。

社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:支出決算為206.27萬元，完成預算100%。

社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）:支出決算為103.13萬元，完成預算100%。

社會保障和就業（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）:支出決算為5.77萬元，完成預算100%。

6.衛生健康（類）公共衛生（款）重大公共衛生服務（項）:支出決算為24.98萬元，完成預算100%。

衛生健康（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）:支出決算為0.19萬元，完成預算100%。

衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）:支出決算為77.35萬元，完成預算100%。

7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：支出決算為154.70萬元，完成預算100%。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：支出決算為24.27萬元，完成預算100%。

（注：數據來源于財決01-1表和財決08表，僅羅列本部門涉及的全部功能分類科目，至項級。上述“預算”口徑為全年預算數。增減變動原因為決算數<項級>和全年預算數<項級>比較，與預算數持平可以不寫原因。）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年一般公共預算財政撥款基本支出2996.35萬元，其中：

人員經費2395.27萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
　　公用經費601.08萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

（注：數據來源于財決07表和財決08-1表，僅羅列本部門實際支出涉及的經濟分類科目。）

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年“三公”經費財政撥款支出決算為178.01萬元，完成預算85.92 %，較上年增加61.36萬元，增長53%。決算數小于預算數的主要原因是減少了公務接待活動次數及陪同人員及降低車輛運維費用所致。

（注：上述“預算”口徑為全年預算數，包括一般公共預算和政府性基金預算財政撥款支出決算情況。）

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算117.15萬元，占99.52%；公務接待費支出決算0.86萬元，占0.48%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2021年增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因是……。

開支內容包括：…（團組名稱、出訪地點、取得成效）等。

2.公務用車購置及運行維護費支出177.15萬元,完成預算92.43%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2021年增加61.36萬元，增長53%。主要原因是預付廣播直播車費用所致。

其中：公務用車購置支出109.20萬元，是預付廣播直播車費用。截至2022年12月底，單位共有公務用車16輛，其中：轎車輛13輛、越野車0輛、載客汽車1輛、其他車輛2輛。

公務用車運行維護費支出67.95萬元。主要用于新聞采訪、拍片、舉辦大型活動等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費支出0.86萬元，完成預算5.54%。公務接待費支出決算比2021年減少0.6萬元，下降41.48%。主要原因是減少了公務接待活動次數及陪同人員所致。

其中：

國內公務接待支出0.86萬元，主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待6批次，66人次（不包括陪同人員），89人次（包括陪同人員）共計支出0.86萬元，具體內容包括：接待各市州縣（區）兄弟臺融媒體建設發展、業務交流學習等，金額0.86萬元。

外事接待支出0萬元，主要用于接待…（具體項目）。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計支出0萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2022年政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2022年國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2022年，綿陽市廣播電視臺機關運行經費支出0萬元。

（注：數據來源于財決附03表）

（二）政府采購支出情況

2022年，政府采購支出總額363.80萬元，其中：政府采購貨物支出224.90萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出138.90萬元。主要用于預付廣播直播車及正版軟件以及常規設備購置等。授予中小企業合同金額363.80萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額363.80萬元，占政府采購支出總額的100%。

（注：數據來源于財決附03表）

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，我臺共有車輛16輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車15輛、其他用車1輛，其他用車主要是用于電視現場直播和轉播。單價100萬元以上專用設備8臺（套）。

（注：數據來源于財決附03表，按部門決算報表填報數據羅列車輛情況。）

（四）預算績效管理情況

根據預算績效管理要求，本部門在2022年度預算編制階段，組織對專項設備購置費、無線臺站維護費等12個項目開展了預算事前績效評估，對12個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取12個項目開展績效監控。

組織對2022年度一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算、社會保險基金預算以及資本資產、債券資金等全面開展績效自評，形成綿陽市廣播電視臺整體（含部門預算項目）績效自評報告、專項設備購置費、無線臺站維護費等專項預算項目績效自評報告，其中，綿陽市廣播電視臺部門整體（含部門預算項目）績效自評得分為84分，績效自評綜述：1.進一步細化預算編制工作，認真做好預算的編制。提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性，切實提高資金的使用效益。

2.根據本單位的工作實際，在建立并實施內部監管和控制制度過程中，進一步建立健全各項財務制度。有效地實施財務內部監督和控制，保證了會計工作的真實性、準確性、完整性，加強了對本單位財產物資的監督和管理。

3.持續抓好“三公”經費控制管理。嚴格控制“三公”經費的規模和比例，進一步細化“三公”經費的管理，合理壓縮“三公”經費支出。

專項設備購置費專項預算項目績效自評得分為97分，績效自評綜述：2022年綿陽臺保持技術敏感、緊盯技術前沿、瞄準發展趨勢，推動高新視聽技術跟蹤研究應用，再造支撐視聽節目生產全流程的技術體系，努力實現一體化資源配置、全媒體信息匯聚、集約化內容生產、多渠道傳播分發、多終端精準服務、全流程智能協同，奮力搶占全媒體時代技術高地。

無線臺站維護費專項預算項目績效自評得分為99分，績效自評綜述：2022年以綿陽廣電技術系統升級改造為抓手，開發建設網絡監聽監測、應急廣播監管播出平臺，完成網絡安全二級等保、發射塔供電升級改造以及信號傳輸技術改造等，參與打擊“黑廣播”專項行動3次，搗毀“黑廣播”窩點2處，不斷提升安全播出保障能力。圓滿完成了黨的二十大會議、“全國兩會”、冬奧會、冬殘奧會、省十二次黨代會以及江澤民同志悼念活動等重大活動的安全播出保障工作，取得了“百日安全生產大會戰”的勝利。

貸款利息支出專項預算項目績效自評得分為99分，績效自評綜述：2022年全年貸款利息項目經費支出270萬元，全部用于我臺流動資金貸款的利息支付。按期支付銀行利息，滿足我臺在經營過程中的短期資金需求，保證臺經營活動的正常進行，完成該項目預算績效目標。

業務稿費專項預算項目績效自評得分為98分，績效自評綜述：整合時政新聞部、社會新聞部，成立重大主題報道組，在黨委政府最關注方面聚集優秀策劃采編力量，重點發力，先后開設“學習貫徹黨的二十大精神”“在一線”“奮楫篤行?穩增長”“人才興市”“綿陽營商環境面對面”“全力以赴拼經濟 搞建設”“決戰四季度 大干一百天”等專題專欄，突出宣傳黨的二十大和省第十二次黨代會精神，生動報道市委、市政府抓產業發展、抓科技創新、抓園區建設、抓營商環境等方面的特色做法，對我市踐行“一線工作法”、大力實施人才興市戰略、促發展穩增長等方面進行系列呈現。全年生產發布各類新聞稿件3萬余條,新媒體稿件較去年增長1萬余條。重點推出一批高質量原創新媒體產品，《奔跑在新時代的“鋼腿女孩》、《扎西的路》并被四川觀察、學習強國等平臺采用?！丁吧裰邸眴⒑?大國重器背后的綿陽力量》等稿件獲得市委主要領導點贊，共有19件作品獲得包括四川新聞獎在內的省級獎項。

成品節目及電視劇購置專項預算項目績效自評得分為99分，績效自評綜述：充分保障了各頻道電視劇場及欄目的播出質量以及新聞制作和剪輯的素材及時更新，按時完成項目績效目標，服務對象的滿意度較高。

重大專題節目財政補助資金專項預算項目績效自評得分為99分，績效自評綜述：2022年在央視《新聞聯播》發稿34條，遠遠超過歷年全年發稿量。以綿陽做法和經驗為切入點的宣傳報道連續2次登上《新聞聯播》頭條，屬全國地方臺首例。在《四川新聞聯播》發稿277條，穩居全省第二，頭條稿件、單條稿件、綜合稿件發稿數量居地市州第一，外宣工作創十年來新高。大力踐行“一線工作法”。臺主要領導親自帶隊走進“三推”活動，一線指揮，協調央視連續兩天五次播發新聞報道，掀起對外展示綿陽的新高潮。貫徹“小切口、大主題，正能量、大情懷”戰略，努力打造綿陽特色、巴蜀氣派、中國精神的文化精品。舉全臺之力創作城市宣傳片《相期吾鄉 只此綿陽》，得到了國家部委、市委市政府相關領導的高度肯定和社會層面的充分認可。此片連續10天在《四川新聞聯播》和成都地鐵進行展播，全方位提升了綿陽的知名度、美譽度和影響力。

自辦欄目專項預算項目績效自評得分為99分，績效自評綜述：轉變觀念，深入市場第一線，隨時掌握市場動態，了解客戶需求，以市場為導向，適時而動、創新運作。如黨政版塊，嘗試著讓老人帶新人的模式，去接觸市場，了解市場；教育版塊的特色項目，讓所有人員參與其中，不僅承擔編導功能，更要完成營銷任務。通過充分思考，對現有欄目進行裁定，搞好優化欄目組合，調整節目結構，爭取欄目有新樣，節目形式靈活，內容生產有創新。此外，深入創新策劃媒體服務形式，我們要根據變化的市場情況，積極了解客戶需求，不斷創新媒體服務形式，擴大影響力。

文明城市建設經費專項預算項目績效自評得分為98分，績效自評綜述：宣傳報道我市道德模范、身邊好人的挖掘推廣，以及對我市文明單位、文明村鎮、文明校園做進一步宣傳報道。

2022年綿陽市市本級新冠病疫情防控經費專項預算項目績效自評得分為99分，績效自評綜述：按照市委工作安排做好常態化的輿論監督報道，完成新聞媒體輿論監督曝光專項工作。

外宣經費專項預算項目績效自評得分為81分，績效自評綜述：積極響應黨的二十大號召，加強全媒體傳播體系建設，塑造主流輿論新格局，拓展我臺媒體影響力和動作模式。

廣播直播車采購專項預算項目績效自評得分為78分，績效自評綜述：進一步提高綿陽市接待質量、服務水平和宣傳效果，以更嚴的標準、更高的質量推進建設國家科技創新先行示范區和成渝地區雙城經濟圈創新高地，為各類項目投資現場會、經濟運行交流會及中央（省、部）領導來綿調研等系列重大活動提供隨行解說、記錄等服務。

文化事業發展專項（含公共文化服務專項）預算項目績效自評得分為98分，績效自評綜述：2022年完成管理系統可視化界面設計，實現“智慧廣電”應用管理場景部分呈現（市縣融媒體指揮調度、網絡視聽節目監管、縣市區本地電視節目監測和縣市區應急廣播鏈接）。

績效自評報告詳見附件。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預算單位事業收入情況）等。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…（二級預算單位經營收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。

5.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

8.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.一般公共服務（類）…（款）…（項）：指……。

10.外交（類）…（款）…（項）：指……。

11.公共安全（類）…（款）…（項）：指……。

12.教育（類）…（款）…（項）：指……。

13.科學技術（類）…（款）…（項）：指……。

14.文化旅游體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……。

15.社會保障和就業（類）…（款）…（項）：指……。

16.衛生健康（類）…（款）…（項）：指……。

17.節能環保（類）…（款）…（項）：指……。

18.城鄉社區（類）…（款）…（項）：指……。

19.農林水（類）…（款）…（項）：指……。

20.交通運輸（類）…（款）…（項）：指……。

21.資源勘探工業信息等（類）…（款）…（項）：指……。

22.商業服務業（類）…（款）…（項）：指……。

23.金融（類）…（款）…（項）：指……。

24.自然資源海洋氣象等（類）…（款）…（項）：指……。

25.住房保障（類）…（款）…（項）：指……。

26.糧油物資儲備（類）…（款）…（項）：指……。

……

……

……

（解釋本部門決算報表中涉及的全部功能分類科目至項級，不涉及的科目請自行刪除。請參照《2022年政府收支分類科目》增減內容。）

27.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

29.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

30.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

31.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

32.……。

（名詞解釋部分請根據各部門實際列支情況羅列，并根據本部門職責職能增減名詞解釋內容。）

第四部分 附件

附件1

2022年度綿陽市廣播電視臺整體支出

績效評價報告

（報告范圍包括機關和下屬單位）

一、部門（單位）概況

（一）機構組成。

綿陽市廣播電視臺是由市委宣傳部主管的事業單位。對外保留綿陽人民廣播電臺、綿陽電視臺呼號，列為社會公益二類。2022年度綿陽市廣播電視臺內設機構9個，分別為：黨政辦、黨群工作部（人力資源部）、總編室、資產與財務管理部、融媒體中心（新聞部、新媒體部、政風行風部）、廣播部（博引傳媒公司）、技術中心（發射部）、大型活動部（廣電傳媒公司）、新技術開發部（視訊公司）。下屬全資公司2個（綿陽廣電傳媒有限責任公司、綿陽廣播電視報有限責任公司），參股公司3個（四川省有線廣播電視網絡股份有限公司、綿陽新聞網有限責任公司、四川中廣傳播有限公司）。

（二）機構職能。

  綿陽市廣播電視臺的主要職能是：負責市內新聞、時政節目的采、編、播以及其他節目內容的終審和播出；負責轉播好中央、省、市級廣播電視節目；做好對外宣傳綿陽的工作，辦好國內廣播電視節目交流和對外宣傳的上送節目

（三）人員概況。

2022年綿陽市廣播電視臺核定事業編制數148個，截止2022年底實有在編人員140人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

綿陽市廣播電視臺2022年度部門年初預算收入4765.47萬元。部門決算收入10441.76萬元，其中一般公共預算決算收入10441.76萬元，政府性基金預算決算收入0萬元，國有資本經營預算決算收入0萬元，社會保險基金預算決算收入0萬元。

（二）部門財政資金支出情況。

綿陽市廣播電視臺2022年度部門決算支出10491.53萬元，其中基本支出決算支出7950.71萬元（含人員支出2404.68萬元，公用支出5546.03萬元）；項目支出2540.82萬元（含一般公共預算項目支出2540.82萬元，政府性基金項目支出0萬元，國有資本經營預算項目支出0萬元，社會保險基金項目支出   0萬元）。結轉和結余0萬元（含一般公共預算0萬元，政府性基金0萬元）。

三、部門整體支出績效管理情況

（根據各項三級指標解釋和計分標準，按照實際得分情況逐項分別表述）

（一）部門預算管理。

1-1-1.編制完整情況： 自評得分：3.00；

計算過程和評定依據：我單位將事業收入、事業單位經營收入、其他資金等單位自有資金收入安排的支出全部納入部門綜合預算管理，該項得3分。

1-1-2.目標制定： 自評得分：4.00；

計算過程和評定依據：績效目標的制定力求做到要素完整、指標細化量化，但因某些績效目標在部門上報的時候量化標準不明確，還需進一步加強細化量化，該項扣1分，得4分。

1-1-3.編制準確： 自評得分：8.94；

計算過程和評定依據：預算編制力求做到科學準確，按得分計算公式計算該項得分為（1-32/4765.47）*9=8.94分。

1-1-4.支出規范： 自評得分：5.00；

計算過程和評定依據：我單位嚴格貫徹落實預算執行管理規定，不存在違規發放工資、獎金、津補貼現象，也不存在無預算、超預算、超標準開支費用的情況；分配專項資金履行集體決策程序；分配專項資金按規定程序報批，該項共得5分。

1-1-5.支出控制： 自評得分：3.00；

計算過程和評定依據：日常公用經費、部門預算項目支出中的“辦公費、水費、電費、物業管理費”等科目年初預算與決算的偏差為：（601-521.75）/521.75*100%=15.18%，該項得分為3分。

1-1-6.動態調整： 自評得分：9.00；

計算過程和評定依據：年度部門預算額度收回額為0，該項得9分。

1-1-7.預算完成： 自評得分：8.42；

計算過程和評定依據：部門預算項目支出實際進度在6、9、11月分別為41%、56.82%、69.09%，按實際進度占目標進度的比重計算得分為5.42分；部門預算項目支出在12月預算執行進度達100%，得分為3分。該項共計得分為8.42分。

1-1-8.目標完成： 自評得分：1.64；

計算過程和評定依據：以項目完成數量為核心，以2022年1-9月績效運行監控情況為依據，評價項目實際完成情況與預期績效目標偏離度，按計算公式計算為：3/11*6=1.64分。

1-1-9.違規記錄： 自評得分：1.50；

計算過程和評定依據：依據2022年巡視、審計、財政監督檢查結果，我單位在財務收支等方面存在一項違規情況，扣0.5分，該項得1.5分。

（二）綜合管理情況。

2-1-1.非稅收入政策執行情況：自評得分：2.00；

計算過程和評定依據：我單位沒有未按規定的非稅收入項目及標準執收非稅收入，也沒有違反規定緩減免非稅收入，該項得2分。

2-1-2.非稅收入解繳情況： 自評得分：4.00；

計算過程和評定依據：截止12月31日及時足額將非稅收入繳入金庫或財政專戶，該項得4分。

2-2-1.政府采購預算管理情況：自評得分：4.00；

計算過程和評定依據：我單位年初部門預算政府采購預算編制做到“應編盡編”，不存在無預算采購和超預算采購的情況，得4分。

2-2-2.政府采購實施情況： 自評得分：3.50；

計算過程和評定依據：我單位政府采購事項方式、程序合規，不存在拆分項目預算規避政府采購或公開招標的情況，按招標文件確定的事項簽訂采購合同；年初部門預算、專項預算批準的應實施的政府采購事項有一個項目因采購計劃變更未在8月31日前完成采購計劃，扣0.5分，該項得3.5分。

2-3-1.及時更新： 自評得分：2.00；

計算過程和評定依據：我單位按規定在門戶網站和收費場所對外公示征收的收費項目名稱、設立依據、收費標準、征收程序、法律責任等，接受社會監督。該項得2分。

2-4-1.配置使用管理： 自評得分：6.00；

計算過程和評定依據：新增資產配置與部門預算同步編制，得2分；新增國有資產及時準確入賬，在建工程交付使用后及時轉為固定資產，賬賬、賬實相符。該項得2分；單位及所屬單位將國有資產納入四川省行政事業單位 資產管理系統動態管理，得2分。該項共得6分。

2-5-1.收益核算： 自評得分：2.00；

計算過程和評定依據：處置固定資產、對外出租出借、對外投資按程序報批得1分；單位處置固定資產、對外出租出借、對外投資獲得的收益，及時足額上繳市財政得1分。該項共計得2分。

2-6-1.制度建設： 自評得分：5.00；

計算過程和評定依據：單位內控制度涵蓋“預算業務”、“收支業務”、“政府采購業務”、“資產管理”、“建設項目”、“合同”等主要經濟業務領域，得2.5分；單位根據財經法規及實際工作需要及時更新完善內控制度得2.5分。該項共計得5分。

2-7-1.制度執行： 自評得分：3.00；

計算過程和評定依據：按照“分事分權、分崗設權、分級授權”要求落實不相容崗位分離和定期輪崗等內權力制衡基本舉措得1.5分；建立重大事項議事決策機制，且建立有決策權、管理權、執行權和監督權“四權分離”得1.5分。該項共計得3分。

2-8-1.預算編制執行： 自評得分：4.00；

計算過程和評定依據：財政撥款安排的“三公”經費年初部門預算編制較上年實現零增長，得1分；財政撥款安排的“三公”經費決算數未突破年初預算數得2分；嚴格按規定使用“三公”經費等一般性支出得1分。該項共計得4分。

（三）績效結果應用情況。

3-1-1.信息公開情況： 自評得分：2.00；

計算過程和評定依據：單位整體支出績效目標及預算績效管理情況按要求隨同部門預算公開，該項得2分。......

3-2-1.績效結果整改情況：

本部門未涉及該指標

3-2-2.結果應用反饋情況：

本部門未涉及該指標

四、評價結論及建議

（一）評價結論。

2022年，我單位繼續強化績效管理工作，全面、按時完成年初確定的績效目標任務。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。各相關部門均提高了績效評價意識，對績效評價工作常態化開展從理解、接收到積極配合，有效地促進了績效評價工作的開展。

（三）存在問題。

1.預算編制的合理性需要提高，預算執行力度還要進一步加強。

2.對績效評價結果的應用需進一步加強。

（三）改進建議。

1.對相關人員加強培訓，特別是針對《預算法》《行政事業單位會計制度》等學習培訓，切實提高部門預算收支管理水平。

2.評價工作結束后，針對績效評價中發現的各類問題，要求各相關部門抓好整改落實，健全完善管理制度、規范管理流程、完善協調機制，有效堵塞管理漏洞。

附件：2022年度綿陽市廣播電視臺整體支出績效評價得分明細表

2022年度綿陽市廣播電視臺                           整體支出績效評價得分明細表

附件2

綿陽市廣播電視臺

2022年度政策（項目）支出績效自評報告

一、項目基本情況

2022年度，我單位實施項目12個（部門項目12個），資金范圍涵蓋一般公共預算，預算資金2,656.00萬元（市級財政資金2,656.00萬元）。其中：一般公共預算項目12個，預算資金2,656.00萬元（市級財政資金2,656.00萬元）；）。

二、項目管理與績效目標完成情況分析

（一）預算執行進度情況分析。

2022年度，我單位實施項目12個（部門項目12個），實施項目預算執行2,540.82萬元（市級財政資金2,540.82萬元），預算執行率95.66%。其中：一般公共預算項目12個，預算執行2,540.82萬元（ 市級財政資金2,540.82萬元），預算執行率95.66%。

（二）總體績效目標完成情況分析。

通過自評反映，我單位全年12個項目年度總體績效目標全部完成11個，占91.67%；基本完成1個，占8.33%。其中一般公共預算項目12個，全部完成11個，占91.67%；基本完成1個，占8.33%；。

（三）項目（決策與過程）管理分析。

通過自評反映，我單位全年項目12個（其中部門項目12個）。項目（決策與過程）管理綜合評價平均得分94.75，等級為：優。其中管理評價得分高于平均分項目7個，占比58.33%，得分低于平均分項目5個，占比41.67%。

（四）績效指標完成情況分析。

1.數量指標。

通過自評反映，我單位全年12個項目涉及年度產出數量指標共計27個，全部完成25個，占92.59%；基本完成1個，占3.70%；未完成1個，占3.70%。其中一般公共預算項目數量指標27個，全部完成25個，占92.59%；基本完成1個，占3.70%；未完成1個，占3.70%；。

2.質量指標。

通過自評反映，我單位全年12個項目涉及年度產出質量指標共計4個，完成質量達100-90(含)%的指標4個，占100.00%。其中一般公共預算項目質量指標4個，完成質量達100-90(含)%的指標4個，占100.00%；。

3.時效指標。

通過自評反映，我單位全年12個項目涉及年度產出時效指標共計12個，按時完成10個，占83.33%；未按時完成2個，占16.67%。其中一般公共預算項目質量指標12個，按時完成10個，占83.33%；未按時完成2個，占16.67%；。

4.成本指標。

通過自評反映，我單位全年12個項目涉及年度產出成本指標共計16個，全部完成14個，占87.50%；基本完成1個，占6.25%；未完成1個，占6.25%。其中一般公共預算項目成本指標16個，全部完成14個，占87.50%；基本完成1個，占6.25%；未完成1個，占6.25%；。

（五）項目效益分析。

1.經濟效益指標。

通過自評反映，我單位全年12個項目均不涉及經濟效益指標。

2.社會效益指標。

通過自評反映，我單位全年12個項目涉及社會效益指標共計11個，優秀的指標9個，占81.82%；良好指標1個，占9.09%；中等的指標1個，占9.09%。其中一般公共預算項目社會效益指標11個，優秀的指標9個，占81.82%；良好指標1個，占9.09%；中等的指標1個，占9.09%。

3.生態效益指標。

通過自評反映，我單位全年12個項目均不涉及生態效益指標。

4.可持續效益指標。

通過自評反映，我單位全年12個項目均不涉及可持續效益指標。

5.滿意度指標。

通過自評反映，我單位全年12個項目涉及滿意度指標共計10個，滿意度達100-90(含)%的指標8個，占80.00%；滿意度達90-80(含)%的指標1個，占10.00%；滿意度達80-60(含)%的指標1個，占10.00%。其中一般公共預算項目滿意度指標10個，滿意度達100-90(含)%的指標8個，占80.00%；滿意度達90-80(含)%的指標1個，占10.00%；滿意度達80-60(含)%的指標1個，占10.00%。

三、評價結論

（一）結合評價結論。

通過自評反映，我單位全年項目12個（其中部門項目12個），項目綜合評價平均得分95.27，等級為：優。其中綜合評價得分高于平均分項目10個，占比83.33%，得分低于平均分項目2個，占比16.67%。

（二）績效目標實現情況。

按照《關于開展2022年度財政政策（項目）支出績效自評的通知》〔綿財績【2023】7號）通知要求，評價工作組根據《綿陽市財政政策（項目）支出績效自評指標體系》，結合項目實際和項目管理辦法、專項資金管理辦法及其他相關資料，對2022年度績效目標進行認真梳理，從投入、過程、成本、產出及效果等方面設定的績效核心指標，依據評分標準進行評價。

四、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

（一）偏離績效目標的原因。

1、仍然存在項目資金的使用和支付進度比較押后的問題，大量的項目資金支付集中到下半年。

2、部分項目填報的績效指標不是很合理也不夠全面，與實際工作內容相關性的描述不夠準確，甚至部分項目指標值設置有缺失。

3、由于年中追加資金下達時間多為下半年，有的資金未能及時利用，導致有不少項目資金結轉到下年，資金使用率有所降低。

（二）下一步改進措施。針對自評反映問題，提出如下改進措施。

1、各項目資金使用部門在資金支出過程中加強和財務人員以及關聯部門的溝通，使財務人員及時、準確了解項目進度，及時安排項目資金。

2、進一步完善、細化、量化績效目標，強化全過程績效管理，及時發現并糾正績效管理過程中存在的問題，確?？冃繕巳缙谕瓿?。

3、強化資金管理意識，加強與財政局的溝通，確保及時下達專項資金，合理、科學地使用資金，提高其使用效率。

五、績效自評結果擬應用和公開情況

（一）績效自評結果擬應用情況。

我單位高度重視績效評價工作，成立了以一把手為組長，分管領導任副組長，各相關部門負責人以及相關部門經辦人為成員的績效評價工作小組，認真對照績效自評表，對我單位資金使用情況進行了自查和自評，形成績效評價報告?？冃гu價結果的應用，既是開展績效評價工作的基本前提，又是加強資金支出管理、強化資金管理水平、提高資金使用效益的重要手段。為使績效評價結果得到合理應用，我單位還將績效評價結果作為以后年度資金分配的重要依據。

（二）績效自評結果公開情況。

本單位自評報告待2022年部門決算批復后，隨同部門決算在政府門戶網站“財政預（決）算”專欄公開政策（項目）自評報告及績效目標自評表。

六、其他需要說明的問題

無